Non un foglio Excel. Non un report statico. Questo è ciò che costruiamo per i nostri clienti: un
centro di controllo finanziario interattivo, aggiornato in tempo reale e
alimentato da AI — consegnato entro le prime settimane di collaborazione.
📊 P&L Completo MTD / YTD🎯 Variance Analysis vs Budget🚨 Alert Automatici🧪 Simulatore What-If📈 Trend 12 Mesi
🔒Demo interattiva: I dati mostrati si riferiscono a un cliente fittizio
(Rossetti Alimentari S.r.l.). I dati numerici sono rappresentativi del tipo di analisi che
produciamo — non dati reali di un'azienda.
Rossetti Alimentari S.r.l.P&L Performance Dashboard · Powered by
Finance Partners AI
Periodo
Marzo 2025 · YTD Gen–Mar
Stabilimento
Produzione — Sede Principale
Live
⚠️3 Alert Critici:🔴 Ricavi MTD –5.3% vs Budget (–€35K)🔴 EBITDA MTD –20% vs Budget (–€16K)🔴 EBITDA YTD –23.6% vs Budget (–€57K)✅ Ricavi YTD +14.5% vs PY · ✅ EBITDA
YTD +110% vs PY
MTD + YTD
Solo MTD
Solo YTD
Tutti i valori in €/000Marzo 2025
Ricavi MTD
€ 620K
▼ –5.3% vs Bdg
▲ +9.7% vs PY
Ricavi YTD
€ 1,855K
▼ –5.6% vs Bdg
▲ +14.5% vs PY
Gross Margin MTD
53.7%
▼ –1.0pp vs Bdg
▲ +2.9pp vs PY
EBITDA MTD
€ 64K
▼ –20.0% vs Bdg
▲ +48.8% vs PY
EBITDA YTD
€ 185K
▼ –23.6% vs Bdg
▲ +110% vs PY
EAT YTD
€ 58K
▼ –40.8% vs Bdg
▲ n.m. vs PY
📊 Ricavi MTD — Trend 12 Mesi
€K
🌿 Cascade Margini — MTD
Waterfall €K
🎯 Actual vs Budget — KPI
Scostamenti
📈 EBITDA & Margini — YTD Evoluzione Mensile
%
🚨 Alert Attivi
5 segnalazioni
🔴
Ricavi MTD sotto budget: –€35K (–5.3%)
Ricavi vendite prodotti penalizzati. Rivedere piano commerciale
e pipeline ordini.
MTD Actual €620K · Budget €655K
🔴
EBITDA YTD –€57K vs Budget (–23.6%)
Gap strutturale accumulato Gen-Mar. Consulenze legali/fiscali
+€6K over budget.
YTD Actual €185K · Budget €242K
🔴
Gross Margin MTD –1.0pp vs Budget
Energia industriale +€2K sopra budget. Materie prime
leggermente alte.
Actual 53.7% · Budget 54.7%
🟡
Consulenze legali/fiscali MTD: +€2K vs Budget
Terzo mese consecutivo sopra budget. Verificare contratti in
corso.
Actual €12K · Budget €10K (+20%)
🟢
Ricavi YTD +14.5% vs PY — Crescita solida
EBITDA YTD +110% vs PY. Trend strutturale positivo.
YTD €1,855K vs PY €1,620K
🏭 Composizione Costo del Venduto — MTD vs Budget
€K
💼 Struttura Costi Fissi — MTD vs Budget
€K
Conto Economico Dettagliato — MTD & YTD
📋 P&L Completo — Marzo 2025
Valori €/000Soglia alert: ±5%
Voce di Conto
Economico
◀ MTD — Marzo 2025 ▶
◀ YTD — Gen/Mar 2025 ▶
Actual
Budget
Var €
Var %
vs PY
Actual
Budget
Var €
Var %
vs PY
🧪 Simulatore KPI — Analisi What-If
P&L Scenario Simulator
Modifica i driver per proiettare l'impatto sui KPI economici — YTD annualizzato
Var. Ricavi
+0%
–20%+20%
Gross Margin
53.7%
45%65%
Costi Commerciali
+0%
–20%+20%
Costi Fissi
+0%
–15%+15%
Oneri Finanziari
+0%
–30%+30%
📊 KPI Proiettati — Impatto sul Full Year (annualizzato YTD)
Quello che hai appena visto viene costruito entro le prime settimane di
di collaborazione, connesso ai tuoi dati reali (ERP, gestionali, Excel) e aggiornato
mensilmente dal nostro team.